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采购员需要与客户确认采购*，并要求签字回传。稽催：采购定单完毕以后，采购员根据采购定单上要求的供货日期，采用时间段向供货商反复确认到货日期直至材料到达我公司。入库：实物入库：收货员收材料之前需确认供应商的送货单是否具备以下*：供应商名称，定单号，存货编码，数量；如定单上的*与采购定单不符，征求采购员意见是否可以收下。单据入库：采购员根据检验合格单，将检验单上的数据入到用友中，便于以后对帐。但也存在些问题，表现为：1.外加工的检验合格单没有入库；2.采购入库定单号和数量比较混乱。退货：采购填写退货单，进行定单退货。对帐：一，月结表：每个月月初，各供应商将上月月结表送至我公司。
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