1、检查的依据：《工厂能力-要求》
2、必查的条款：
a3.采购和进货检验；
必须提供以下文件和记录：
供应商的评价记录；供应商业绩评定记录；供货业绩记录；原材料质保书或合格证明；原材料检验记录；确认检验记录可提供橡皮绝缘电缆有效的产品全性能报告来替代epdm、cr、nr、r等定期确认报告，每12个月至少一次；原材料采购计划。
必须的文件：原材料采购；原材料检验规范，合格供方名单；
b4.生产控制和检验；
关键工序：拉丝、退火、炼胶、挤出连硫、编织；
上述工序存在，就必须有工艺作业指导书，其中退火、炼胶、挤出连硫、编织工序的生产必须有监控记录。
必须的记录：各工序检验记录、塑性检查记录。
必须的文件：工序检验规范，特殊或关键工序确认要求。
c5.例行检验和确认检验；
d9. 产品一致性检查
产品一致性包括：
1)产品表面印刷产品名称、型号、规格时，应与产品的规定一致；如60245iec53(yz)2*1.5,不能写成yz2*1.5mm2
2)产品表面印刷的制造商名称、商标应与制造商的注册名称、注册商标一致；
3产品外观适用于gb/t5023-2008电缆
4关键原材料橡胶、导体、pvc电缆料及其供应商应与产品、形式试验报告、产品描述报告一致。
5产品性能：如：外径、电性能、机械性能等目证试验
6产品结构如绝缘分色，圆形和扁形
7绝缘和护套的加工应与产品描述报告一致。
产品一致性检查依据：型式试验报告、产品描述、等。
检查：抽样车间、生产线末端、仓库
检查手段：外观检查和按进行试验
产品一致性发生不符合为否决项。
产品描述的填写：
送样原则中要求：以系列产品为同一申请单元申请时，应从中选取具有代表性的型号，并且选送的样品应覆盖系列产品的要求、结构要求、原材料制造商及其全部原材料。因此，按新版规则要求，使用不同的原材料供应商提供的原材料生产的产品应分别送样，同时，同一供应商提供的不同原材料也应分别送样。我们在送样填写产品描述时应能涵盖不同的供应商，避免企业重复送样，节约企业成本
e其余条款选查，每4年内覆盖“工厂-能力要求”所有条款。
1职责和资源
1.1职责
1.2资源
包括：人力资源、生产和检测设备、如时的温度。
必须的记录：岗位职责，培训记录等。
2文件和记录
6检验试验仪器
检验试验以及监控设备必须按期校准或检定。
例行检验和确认检验设备的运行确认：要有文件规定。一般设备使用前要做运行检查。需进行运行检查的设备有：耐电压试验设备，火花试验机。
需保持的记录：周期检定计划，检定或校准-，检测和监控设备台帐，运行记录。
需要的文件：检验试验以及监控设备控制文件，设备运行检查记录。
7、不合格品控制
必须规定返工返修品必须重新检验的要求。
必须的记录：不合格品反馈单
必须的文件：纠正预防措施控制程序
8、内部审核
产品一致性必须要内审。
要有内审人-书至少两名，内审员不能审核本部门。
内审每年至少一次。遇到重大问题时需要内审如：-暂停等
必须的记录：内划、内审检查表，首末次会议记录、内审报告，不符合项报告，纠正预防措施及验证记录。
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