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员工借及费用报销核算流程

员工借及费用报销核算流程 员工借及费用报销流程是员工先凭出差任务单借，然后根据报销政策，经所在部门主管签字，到财务部报销，-金或补回未用完的现金。 -处理核算流程 实施erp系统的企业作为一个所得税---，实行所得税合并纳税，所得税由总部统一交纳；地区公司在当地办理税务登记，按照现行纳税体制办理流转税的纳税申报，并自行完税。其二级单位交纳的流转税等，通过复印票上报油田本部，期末汇总清交。

金蝶软件中系统会按您职员设置的类别自动分配如何进行“费用分配”

如何新增职员的类别？ 答：在[维护]中选[核算项目]中的[职员]； 用鼠标点[类别]后的按键有三个点的按键，然后增加类别即可 增加职员类别有何作用？ 答：在工资的费用分配中，我们会用职员的类别，进行工资费用分配 如何进行“费用分配” 答：在金蝶软件中系统会按您职员设置的类别自动分配您所需的工资项目。 例：我现在将所有职员分为四类：管理人员、服务人员、推销人员，分配应付工资，用鼠标点[费用分配]，按前进后会出现如下界面，在下面中我们讲解一下该如何使用。 首先在[职员类别]中有四个类别；[工资项目]中会列出所有工资项目，您只需选择您需要分配的项目即可，在进行工资费用分配时[工资费用科目代码]为生成凭证的借方、[应付工资科目代码]为生成凭证的---方 有鼠标选个类别[管理人员]，然后选择[应付工资] 给出相对应的借、---方科目 用鼠标选第二个类别，同样进行费用分配 一到后一个类别，进行费用分配，这样整个工作就做完了，您只需用鼠标点前进，给出生成凭证的凭证字即可。

怎样做内账会计?在清楚了什么是内账以后

怎样做内账会计？ 在清楚了什么是内账以后，我们再来看怎样做内账会计？首先点，企业设计的所有的经济业务，这些都需要在内账当中一一体现出来，对于那些在外账中反映的账务，如果说它的原始无法附在内账当中，那么就可以在内账的分路中注明“见外账”这样的字眼，以此来方便查阅。其次，只要是，正式的，或者是一些门监制的单位收据，都是可以用来记账的。 因为内账是内部管理的，所以所有真实业务发生的单据都是需要做的，也就是说内账是为真实的账目，我们只需要完全依照会计准则按部就班的做就可以了。

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